وقتی صحبت از اداره یک شرکت می‌شود، استخدام نیروی متخصص بسیار مهم است. یکی از نقش‌های کلیدی در هر سازمانی، مشاور مالیاتی است. مشاور مالیاتی نقشی محوری در کمک به افراد و کسب‌وکارها برای انطباق با قوانین مالیاتی ایفا می‌کند. با این‌حال فرآیند پیدا کردن یک مشاور مالیاتی خوب می‌تواند چالش برانگیز باشد، اما با راهنمایی صحیح، می‌توانید جستجوی خود را ساده کنید. ما در این مقاله راهنمایی‌هایی را برای یافتن بهترین مشاور مالیاتی ارائه می‌دهیم و شما را با بهترین مشاوران مالی در شهر مشهد آشنا می‌کنیم.
چه نکاتی را زمان انتخاب مشاور مالیاتی باید در نظر گرفت؟
هنگامی که فردی را به عنوان مشاور مالیاتی انتخاب می‌کنید، بهتر است ویژگی‌ها و مهارت‌های زیر را برای انتخاب وی در نظر بگیرید.
- تسلط بر حسابداری
بخش قابل توجهی از کار مشاور مالیاتی، ارزیابی سوابق مشتریان، شناسایی اطلاعات مهم و تکمیل حساب‌ها است؛ بنابراین یک مشاور مالیاتی باید بر فرآیندهای حسابداری تسلط کامل داشته باشد.
- توجه به جزئیات
دقت در تهیه اظهارنامه مالیاتی بسیار مهم است، زیرا اشتباهات می‌تواند منجر به جریمه‌های مالی، حسابرسی یا مسائل قانونی برای مشتریان شود. حسابداران مالیاتی باید سوابق مالی، اسناد و فرم‌های مالیاتی را به دقت بررسی کنند تا مطمئن شوند که همه چیز درست است.
- مهارت‌های ارتباطی
یک مشاور مالیاتی باید از پرونده‌های مشتریانش دفاع کند، بنابراین داشتن مهارت‌های ارتباطی موثر کلامی و نوشتاری برای هر مشاور مالیاتی ضروری است.
- مهارت حل مسئله
حسابداران مالیاتی اغلب با موقعیت‌های مالی پیچیده‌ای مواجه می‌شوند که به مهارت‌های تحلیلی و حل مسئله نیاز دارد. یک حسابدار مالیاتی خبره باید بتواند داده‌های مالی را تجزیه و تحلیل کرده، فرصت‌های پس‌انداز مالیاتی را شناسایی کند و استراتژی‌های مالیاتی موثری را متناسب با نیازهای مشتری ایجاد کند.
- رویکرد مشتری محور
رویکرد مشتری‌محور در دنیای حسابداری مالیاتی بسیار مهم است. حسابداران مالیاتی باید نیازهای مشتریان خود را اولویت‌بندی کنند و با دقت به نگرانی‌های آنها گوش دهند. توانایی برقراری روابط قوی با مشتری و ارائه راهکارهای مالیاتی شخصی ویژگی یک حسابدار مالیاتی درجه یک است.
معرفی 12 مشاور مالیاتی
در ادامه بهترین مشاوره‌های مالی مشهد را به شما معرفی می‌کنیم.
1. آوا حساب
مجموعه آوا حساب با سال‌ها سابقه در زمینه‌های مالی، اداری و تجاری ارائه دهنده کامل‌ترین مشاوره مالیاتی در مشهد و همچنین خدمات دارایی است.
ویژگی منحصربه‌فرد
سال‌ها سابقه در زمینه امور مالیاتی و خدمات ثبتی
خدمات
- تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده
- تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی
- پلمپ و تحریر دفاتر قانونی
- پیگیری پرونده‌های مالیاتی
- تهیه گزارشات مالیاتی
- اعتراض و تعدیل مالیات
- جمع‌آوری مستندات مورد نیاز برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
| حوزه کاری | مشاوره مالیاتی |
| آدرس | حدفاصل میدان جانباز و فردوسی 8 پلاک 160 مجتمع تجاری اسکان طبقه سوم واحد 13 |
| شماره تماس | 05137677755 |
2. پیشرو حساب
شرکت پیشرو حساب عصر پویا با هدف ارائه خدمات مالی و مالیاتی در سال ۱۳۹۱ کارش را شروع کرد و یکی از شرکت‌های معتبر در حوزه خدمات مالی و مالیاتی است.
ویژگی منحصربه‌فرد
- بهره‌گیری از به روزترین نرم افزارها و سیستم‌های مالی
- گروه متخصص حل اختلاف مالیاتی
خدمات مالیاتی
- مشاورۀ اصلاح برنامه‌های مالیاتی
- مشاوره درخصوص نگارش دفاتر قانونی.
- مشاوره در تمامی امور گزارشات صورت معاملات و مالیات بر ارزش افزوده.
- مشاوره برای کاهش مالیات
| حوزه کاری | حسابداری و حسابرسی |
| آدرس | دفتر مرکزی : خراسان رضوی، مشهد، امامت ۳۰ پلاک ۱۲ |
| تلفن تماس | 051-36056050 |
3. کیان محسابان
شرکت حسابداری و موسسه حسابرسی کیان محاسبان با بهره‌گیری از متخصصان با تجربه، امور حسابداری مرتبط با شرکت‌ها و کارخانجات را انجام می‌دهد.
ویژگی منحصربه‌فرد
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
خدمات
- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده
- تنظیم دفاتر قانونی
- ثبت اسناد و تهیه صورت‌های مالی از روی اسناد ناقص
- ارائه گزارش‌های محاسباتی و مالی
- طراحی کدینگ
- ترجمه و تبدیل صورت های مالی (انگلیسی-فارسی)
| حوزه کاری | حسابداری و حسابرسی |
| آدرس | مشهد ، بلوار هاشمیه ، بین هاشمیه ۳ و ۵ پلاک ۲۳ طبقه دوم |
| شماره تماس | 05138812939 |
4. ویرا حساب آریا شرق
شرکت ویراحساب فرداد آریا شرق با ۵ سال سابقه ارائه خدمات مالی و مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، در زمینه فعالیت‌های پیمانکاری، تولیدی، بازرگانی صادرات و واردات و غیره فعالیت می‌کند.
ویژگی منحصربه‌فرد
بهره گیری از گروه متخصصین و کارشناسان
خدمات مالیاتی
- مشاوره مالیاتی
- اظهارنامه مالیاتی
| حوزه کاری | مالی و مالیاتی |
| آدرس | مشهد- بلوار معلم – معلم ۴۳ – پلاک ۷ – واحد ۳ |
| شماره تماس | ۰۵۱۹۱۰۱۲۱۸۱ |
5. موسسه مشاوره مالیاتی معیار سنجش رهیاب
موسسه خدمات مالی و حسابداری رهیاب با متخصصان خبره در حوزه‌های مالیاتی به شما در روند پرونده‌های مالیاتی‌تان کمک می‌کند.
ویژگی منحصربه‌فرد
- ۲۰ سال سابقه
- بهره گیری از مدیران ارشد در حوزه مالیاتی اقتصاد و امور مالی در سازمان امور مالیاتی
خدمات
- اظهارنامه مالیاتی
- کد دستگاه پوز
| حوزه کاری | مشاوره مالیاتی |
| آدرس | مشهد-خیابان استقلال-بین استقلال۲و۴-پلاک۲۲-طبقه دوم-واحد شرقی |
| شماره تماس | ۰۹۱۵۵۲۰۳۰۴۴ |
6. پویا پایش رهیافت
شرکت حسابداری پویا پایش رهیافت با کادری مجرب، حرفه‌ای و متخصص در زمینه امور مالی و مالیاتی به شرکت‌های صنعتی، بازرگانی و پیمانکاری خدمات ارائه می‌دهد.
ویژگی منحصربه‌فرد
بیش از ده تیم کارشناسی
خدمات
- تهیه اظهارنامه معاملات فصلی
- تهیه اظهارنامه ارزش افزوده
- تهیه اظهارنامه عملکرد برای افراد حقیقی و حقوقی
- شرکت در جلسات و کمیسیون‌ها
| حوزه کاری | مالی و مالیاتی، خدمات ثبتی |
| آدرس | مشهد، آزادی ۷۷ جانباز، (زیر پل آموزگار)، پلاک ۱۴، واحد ۸، طبقه پنجم |
| شماره تماس | 05191690534 |
7. آروین فتاک
شرکت آروین فتاک خدمات مشاوره مالیاتی در کلیه زمینه‌های معافیت‌های مالیاتی، پرونده‌های مالیاتی و مشکلات مالیاتی ارائه می‌دهد.
ویژگی منحصربه‌فرد
پرسنل با سابقه کار در حرفه مالی و مسلط به قوانین مالیاتی
خدمات
- مشاوره در رابطه با معافیت‌های مالیاتی
- مشاوره تخصصی به شرکت‌ها برای پرونده‌های مالیاتی
- مشاوره به اشخاص حقیقی برای مشکلات مالیاتی
- مشاوره در رابطه با پیگیری اعتراض‌های مالیاتی
- مشاوره و ارائه خدمات در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی
- مشاوره اخذ کد اقتصادی
- مشاوره دربارۀ صورت‌های فصلی ماده 169
- مشاوره دربارۀ ارزش افزوده
- مشاوره در زمینه تحریر دفاتر
- مشاوره مستمر و مداوم به مدیران مجموعه‌ها
- مشاوره تجزیه و تحلیل امور حسابداری
- تهیه لایحه دفاعیه برای پرونده مالیاتی
- تنظیم نامه‌های اداری
- مشاوره در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی
| حوزه کاری | حسابداری |
| آدرس | بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول |
| شماره تماس | ۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰ |
8. کاویان حساب
کاویان حساب با سال‌ها تجربه در زمینه حسابداری و امور مالیاتی توانسته تیمی از بهترین و خبره‌ترین حسابداران را گرداوری نماید و با ترکیبی از جوانان و افراد باتجربه رضایت مشتریان خود را جلب نماید.
ویژگی‌های منحصربه‌فرد
آموزش عملی خدمات مالی ومالیاتی
خدمات
- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی
- تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی
- تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی
- حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
- کاهش مالیات طبق قوانین مالیاتی
- پیگیری سنوات مالیاتی گذشته برای کاهش یا حذف جرائم
| حوزه کاری | شرکت حسابداری و حسابرسی |
| آدرس | هاشمیه – ۲۸/۱۰ |
| شماره تماس | 05138326261 |
9. موسسه آزمون پرداز
موسسه آزمون پرداز خدمات حسابداری و حسابرسی را به بنگاه‌های اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی ارائه می‌دهد. این موسسه در حال حاضر یکی از بزرگترین موسسات حسابرسی در بخش خصوصی کشور است.
ویژگی منحصربه‌فرد
- ناشر کتاب مجموعه قوانین مالیاتی
- دریافت رتبه “الف” از جامعه حسابداران رسمی ایران
خدمات مالیاتی
- مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی
- مالیات در حوزه بین المللی
- مالیات اشخاص خارجی
- مالیات بر ارزش افزوده
- خدمات مالیاتی در زمینه های ارث و اموال غیرمنقول
- خدمات دفاع مالیاتی
| حوزه کاری | موسسه حسابرسی |
| آدرس | بلوار شهید منتظری، نبش منتظری 7، پلاک 78، ساختمان ساپکو، طبقه هشتم، واحد 1 |
| شماره تماس | 05138444180 |
10. فرامالی یار
تیم فرامالی یار به دارندگان بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند روی یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های کسب‌وکار خود نظارت و مدیریت دقیقی داشته باشند.
ویژگی منحصربه‌فرد
کادر مجرب و باسابقه
خدمات مالیاتی
- تهیه، تنظیم و ارسال گزارش‌های معاملات فصلی؛ اظهارنامه ارزش افزوده؛ اظهارنامه مالیاتی
- تنظیم و ارسال ماهانه لیست حقوق و دستمزد پرسنل
- تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد
- دفاع از پرونده‌های مالیاتی
- بررسی پرونده‌های مالیاتی، ثبت اعتراض، تنظیم لایحه دفاعی
- تحریر دفاتر قانونی
| حوزه کاری | خدمات مالی و مالیاتی |
| آدرس | مشهد – فرامرز عباسی 3 – پلاک 1 – واحد 6 |
| شماره تماس | 09335033922 |
11. همیارمحاسب پارسه
شرکت همیار محاسب یکی از شرکت‌های حسابداری مشهد است که علاوه بر خدمات امور حسابداری، مشاوره مالی رایگان نیز ارائه می‌دهد.
خدمات
- خدمات تحلیل گری و مشاوره مالی و مالیاتی
- تهیه و تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی
- تنظیم و تحریر دفاتر قانونی
- دفاع از پرونده مالیاتی و ارائه لایحه
| حوزه کاری | شرکت حسابداری، حسابرسی و مالیاتی |
| آدرس | خیابان احمدآباد – احمدآباد 21 – ساختمان تجاری توحید واحد 302 |
| شماره تماس | 05138464626 |
12. ماناکا
آکادمی ماناکا مجموعه جوانی است که با هدف آموزش مسائل مالیاتی تشکیل شده است. تیم حرفه‌ای ماناکا به شما در حل مسائل مالیاتی کمک می‌کند.
خدمات
- مشاوره آنلاین و حضوری
- پایش پرونده مالیاتی
- تهیه اظهارنامه مالیاتی و صورت معاملات فصلی
- تحریر دفاتر مالیاتی
- تنظیم لوایح مالیاتی
- بسته‌های پشتیبانی مالیاتی
| حوزه کاری | مالی و مالیاتی، تامین اجتماعی |
| آدرس | مشهد – بلوار جانباز – مجتمع کیان سنتر 2 – طبقه 8 – واحد 803 |
| شماره تماس | 09031772938 |
منظور از مشاور مالیاتی چه کسی است؟
مشاور مالیاتی فردی است که افراد و سازمان‌ها برای کمک به رسیدگی به امور مالیاتی خود، وی را استخدام می‌کنند. این فرد در امور مالیاتی تخصص دارد و در تشکیل پرونده مالیاتی و سایر فعالیت‌های مالیاتی به شرکت‌ها و کسب‌وکارها کمک می‌کند. مشاور مالیاتی علاوه بر این وظایف، مسئولیت‌های دیگری نیز دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
مشاور مالیاتی چه وظایفی دارد؟
به غیر از تشکیل پرونده الکترونیکی مالیات بر درآمد، مشاور مالیاتی خدمات دیگری نیز ارائه می‌دهد:
- ملاقات با مشتریان وگفتگو در مورد جزئیات مالی و درآمد مشمول مالیات آنها
- شناسایی کسرهای احتمالی که مشتری ممکن است مستحق آن باشد
- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشتریان
- به حداقل رساندن بدهی مالیاتی
- دفاع از پرونده‌های مالیاتی مشتریان
چند نوع مالیات داریم؟
براساس قوانین مالیاتی، مالیات در ایران به دو دستۀ مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. هر کدام از این دو دسته، مدل‌های مالیاتی مختلفی دارند.
1.مالیات مستقیمم
مالیات مستقیم، نوعی مالیات است که بر دارایی‌ها و درآمدهای اشخاص حاصل از معاملات بازار مسکن، ورودی‌های ارزش افزوده، ارث و… تعلق می‌گیرد. مالیات مستقیم به انواع زیر تقسیم می‌شود:
الف. مالیات بر دارایی
مالیات بر دارایی، مالیات بر ثروت نیز نامیده می‌شود و شامل دو دسته می‌شود:
- مالیات بر تمبر
این نوع مالیات درواقع مبلغ تمبرهای الصاق یا باطل شده‌ای است که روی اسناد و مدارک مانند چک‌های بانکی و… الصاق می‌شود و باید پرداخت شود.
- مالیات بر ارث
این مالیات بر اموال منقول و غیرمنقول فرد متوفی تعلق می‌گیرد و از اموال و دارایی وی بعد از مرگ دریافت می‌شود.
ب. مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد هفت زیرمجموعه دارد. مالیات درآمد معمولاً به شکل تصاعدی تعیین می‌شود و افراد با درآمدهای بالاتر، میزان مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند.
- مالیات بر درآمد املاک
مالیات بر املاک و مستغلات شامل چندین نوع مالیات ازجمله مالیات بر ساخت‌وساز، مالیات بر فروش و اجاره املاک می‌شود.
- مالیات بر درآمد کشاورزی
درآمد کشاورزی یکی از انواع مالیات بر درآمد است. طبق ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از تمامی فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری، احیای مراتع، جنگل‌ها و باغات، پرورش ماهی و زنبور عسل از پرداخت مالیات معاف هستند.
- مالیات درآمد حقوق
این نوع مالیات از درآمد اشخاص حقیقی کسر می‌شود که برای شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) کار می‌کنند. کارفرما پس از کسر از حقوق اشخاص، این مالیات را باید پرداخت کند.
- مالیات بر درآمد مشاغل
این نوع مالیات از درآمد صاحبان مشاغل آزاد مانند فروشندگان، پزشکان، وکلا و… دریافت می‌شود.
- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
این نوع مالیات بر اساس جمع درآمدهای سازمان‌ها یا شرکت‌های حقوقی محاسبه می‌شود.
- مالیات بر درآمد اتفاقی
درآمدهای نقدی و غیرنقدی که فرد به عنوان جایزه یا هبه دریافت می‌کند؛ مانند برنده شدن در قرعه‌کشی یا دریافت اموال هدیه مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شوند.
- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی
اگر چند منبع درآمدی داشته باشید، میزان مالیات بر اساس درآمد شما در طول سال محاسبه می‌شود و باید آن را بپردازید.
2. مالیات غیر مستقیم
مالیات غیرمستقیم به سه دسته تقسیم می‌شود:
الف. مالیات واردات
این مالیات به تعرفه‌های گمرکی معروف است و به واردات کالاهای مختلف با توجه به ارزش و قیمت کالا تعلق می‌گیرد. مالیات واردات به روش‌های زیر دریافت می‌شود:
- مالیات سود بازرگانی
- مالیات بر حقوق گمرکی
- مالیات واردات اتومبیل
- مالیات حق ثبت سفارش کالا
- مالیات حق ثبت
ب. مالیات بر مصرف
این نوع مالیات به یک سری از کالاهای خاص از جمله بنزین و سیگار تعلق می‌گیرد و هزینه آن را مصرف‌کننده هنگام خرید کالا به همراه قیمت کالا می‌پردازد.
ج. مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات طی مراحل تولید، توزیع و واردات به کالا تعلق می‌گیرد و مصرف‌کننده نهایی هزینه آن را می‌پردازید.
چه تفاوتی میان مشاوره مالیاتی و حسابداری وجود دارد؟
حسابداران خدمات جامع مدیریت مالی از قبیل حسابرسی و مشاوره مالی کلی در طول سال ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، مشاوران مالیاتی در امور مربوط به مالیات، با تمرکز بر برنامه‌ریزی مالیاتی و کاهش مالیات تخصص دارند. آنها عمدتاً در فصول مالیاتی یا زمانی که مشتریان به مشاوره مالیاتی تخصصی نیاز دارند، استخدام می‌شوند. توجه به این نکته مهم است که نقش حسابداران و مشاوران مالیاتی ممکن است تا حدی با هم تداخل داشته باشند، به ویژه برای افراد یا شرکت‌هایی که هر دو خدمات را ارائه می‌دهند. بااین‌حال، درک تفاوت‌‌های اولیه بین این دو حرفه می‌تواند به افراد و کسب‌وکارها کمک کند تا به دنبال تخصص خاص موردنیازشان باشند و هنگام جستجوی کمک مالی تصمیمات آگاهانه بگیرند.
جمع بندی
چه به دنبال کاهش بدهی‌های مالیاتی خود باشید یا بخواهید از انطباق با قوانین مالیاتی در حال تغییر اطمینان حاصل کنید یا تصمیمات مالی آگاهانه بگیرید، یک مشاور مالیاتی نقشی اساسی برای شما ایفا می‌کند.
سوالات متداول
مشاور مالیاتی کیست؟
مشاور مالیاتی فردی است که بر قوانین مالیاتی تسط کامل دارد و به افراد و سازمان‌ها برای رسیدگی به امور مالیاتی کمک می‌کند.
بهترین مشاور مالیاتی در مشهد کیست؟
آوا حساب، پیشرو حساب، کیان محسابان، ویراحساب و موسسه معیار سنجس رهیاب از بهترین مشاور مالیاتی در مشهد هستند.
چگونه مشاور مالیاتی شویم؟
برای تبدیل شدن به مشاور مالی باید مدرک حسابداری یا اقتصاد داشته باشید. همچنین از قوانین حقوقی و مالیاتی آگاه باشید. شرکت در دوره‌های مشاور مالی به شما کمک می‌کند با پیچ‌وخم‌های مالیاتی آشنا شوید و اطلاعات بیشتری از این حوزه کسب کنید.
