یکی از چالش‌های رایجی که اکثر کسب‌وکارها با آن روبرو هستند، همگام شدن با قوانین مالیاتی است. قوانین مالیاتی دائما در حال تغییر هستند و عدم آگاهی از این قوانین ممکن است منجر به جریمه‌های مالیاتی شود. یک مشاور مالیاتی به شما در جلوگیری از به وجود آمدن این مشکلات و کاهش بدهی‌های مالیاتی کمک می‌کند. اگر صاحب یک کسب‌وکار هستید، احتمالا از لزوم کمک گرفتن از مشاور مالیاتی با خبر هستید، در این مقاله قصد داریم برای کمک به شما، بهترین مشاوران مالیاتی در ایران را معرفی کنیم.
چه نکاتی را زمان اتخاب مشاور مالیاتی باید در نظر گرفت؟
هنگامی که به دنبال مشاور مالیاتی هستید، به این نکات توجه کنید:
- نظرات مشتریان: نظرات دوستانتان و افرادی که از خدمات آن مشاور مالیاتی استفاده کرده‌اند، جویا شوید. علاوه بر این می‌توانید از منابع آنلاین نیز کمک بگیرید.
- اعتمادآفرینی: مطمئن شوید که به اندازه کافی مورد اعتماد است تا اطلاعات مالی خود را به وی تحویل آنها دهید.
- مهارت‌های ارتباطی: ویژگی کلیدی یک مشاور مالیاتی خوب، مهارت‌های ارتباط نوشتاری و کلامی عالی است. آنها باید بتوانند قوانین مالیاتی فعلی را به طور ساده برایتان توضیح دهند.
- تسلط کامل بر قوانین مالیاتی: قوانین مالیاتی همواره در حال تغییر است و یک مشاور مالیاتی خوب باید همواره از جدیدترین قوانین آشنا باشد.
یک مشاور با ویژگی‌های فوق و آگاه از مسائل حسابداری و مالیاتی می‌تواند به شما در حل پرونده‌های مالیاتی و سایر موضوعات مربوط به مالیات کسب‌وکارتان کمک کند.
معرفی 12 مشاور مالیاتی در ایران
در ادامه بهترین مشاورهای مالیاتی در ایران را معرفی می‌کنیم:
1. اقتصاد قرن
هلدینگ اقتصاد قرن یکی از بهترین شرکت‌های حسابداری و مالیاتی است که در دو شهر تهران و کرج دفتر دارد. این شرکت خدمات مالیاتی مختلفی نظیر تهیه صورت‌های مالی، تجزیه‌وتحلیل کنترل و ارزیابی، ارزشیابی فرآیند و… ارائه می‌دهد.
ویژگی منحصربه‌فرد
- عضو انجمن های تخصصی حسابداری و حسابرسی ایران
- دارای گواهینامه انتقال دانش امور مالی
- دارای گواهینامه مدیریت امنیت اطلاعات
- دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
خدمات مالیاتی
- تنظیم اظهارنامه عملکرد دوره مالی
- اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
- تنظیم لیست مالیات بر حقوق
- تنظیم صورت معاملات فصلی
| حوزه کاری | مشاوره مالیاتی |
| آدرس | تهران، صادقیه ابتدای بلوار آیت الله کاشانی خیابان احمدی ساختمان آراد واحد 15 |
| شماره تماس | ۰۲۱۴۴۰۱۷۷۲۱ |
2. راشا مشاوران راستین
شرکت راشا مشاوران راستین از سال 1379 در زمینه اجرای خدمات مالی و مالیاتی و مشاوره فعالیت می‌کند. این موسسه با بهره‌گیری از بهترین مشاوران و وکلای تخصصی و سابقه چندین ساله در زمینه مشاوره‌های مالی و ارائه خدمات مالیاتی و حسابداری، دادرسی مالیاتی، بهترین انتخاب برای کسب و کارها به منظور دریافت خدمات مشاوره های مالیاتی و دادرسی‌ها است.
ویژگی منحصربه‌فرد
بیش از 20 سال سابقه
خدمات مالیاتی
- مشاوره و اجرای خدمات مالیاتی
- بستن حساب‌های مالی پایان سال و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد
- تحریر دفاتر قانونی و تکمیل مدارک و مستندات مالیات
- حضور در جلسه دفاع مالیاتی شرکت‌ها
- بررسی و اصلاح حساب‌های مالیاتی
| حوزه کاری | حسابداری، مالیاتی، آموزشی |
| آدرس | تهران ، بلوار اندرزگو ، چهار راه قیطریه ،خیابان شریفی منش، کوچه همتی ،پلاک ۱، طبقه سوم ، واحد ۷ |
| شماره تماس | 09912790200 |
3.موسسه مالیاتی پارستکس
موسسه مالیاتی پارستکس در سال 91 توسط جمعی از بازنشستگان اداره مالیات برای ارائه خدمات مالیاتی و خدمات حسابداری تاسیس شد و طی 8 ساله توانست با همکاری مشاوران مالیاتی و متخصصین حسابداری نیاز‌های مودیان را بر طرف کند.
ویژگی منحصربه‌فرد
بازنشستگان مالیاتی، وکلای مالیاتی و اساتید دانشگاهی
خدمات مالیاتی
- مشاور مالیاتی
- وکیل مالیاتی
| حوزه کاری | مشاوره مالیاتی |
| آدرس | – |
| شماره تماس | 65360 220 021 |
4. ایران فاینانس
شرکت حسابداری ایران فاینانس با پشتوانه تیمی مجرب و خبره از نیروی انسانی دانش آموخته علم حسابداری و حسابرسی از برترین دانشگاه های ایران و جهان و آشنا آخرین و بهروز ترین قوانین کشور در خصوص مالیات و فعالیت های مالی به شما مشاوره و یاری می‌رساند.
خدمات
- مشاور مالیاتی
- وکیل مالیاتی
| حوزه کاری | مالی و مالیاتی |
| آدرس | تهران، خیابان شهید نامجو، کوچه شهید محلوجیان، پلاک 2 |
| شماره تماس | 09107601404 |
5. پیشرو حساب
شرکت پیشرو حساب عصر پویا با هدف ارائه خدمات مالی و مالیاتی در سال ۱۳۹۱ شروع به کار کرد. این شرکت بهترین راهکارهای مالیاتی را برای حل پرونده مشتریان به کار می‌بندد.
ویژگی منحصربه‌فرد
گروه متخصص حل اختلاف مالیاتی
خدمات مالیاتی
- مشاوره مالیاتی
- اجرای خدمات مالیاتی
- برنامه ریزی مالیاتی
- گزارشگیری مالیاتی
| حوزه کاری | شرکت مشاوره مالی و مالیاتی |
| آدرس | مشهد، امامت ۳۰ پلاک ۱۲ |
| شماره تماس | 05136056050 |
6. تدبیر حساب
موسسه حسابداری تدبیر حساب با تسلط کامل بر قوانین مالیاتی کشور، بهترین خدمات را به صاحبان مشاغل ارائه می‌دهد. شرکت حسابداری تدبیرحساب برنامه ویژه‌ای برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در حداقل زمان ممکن دارد. این شرکت حداکثر پس از ۶ ماه از ثبت درخواست، مبلغ بستانکاری را به شرکت شما باز می‌گرداند.
ویژگی منحصربه‌فرد
بیش از ۱۰ سال تجربه در حسابداری مالیاتی
خدمات مالیاتی
- تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی
- تنظیم اظهارنامه
- دفاع از پرونده‌های ارزش افزوده
- تنظیم و ارسال گزارش‌های معاملات فصلی
| حوزه کاری | حسابداری و مالیاتی |
| آدرس | تهران، نرسیده به فاطمی، کوچه نادری، پلاک ۳۴۵ ، ساختمان اطلس، طبقه ۱، واحد ۱۰۱ |
| شماره تماس | ۰۲۱۵۸۳۱۶۰۰۰ |
7. شرکت توسعه فرزام نگار
شرکت توسعه و مدیریت فرزام نگار با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب مطابق با آخرین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی خدمات حستبداری و مالیاتی ارائه می‌دهد.
خدمات مالیاتی
- تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد
- تنظیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده
- تهیه صورت معاملات فصلی
- تنظیم لوایح هیئت حل اختلاف مالیاتی
- مشاوره تخصصی امور مالیاتی
- ثبت نام و اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده
| حوزه کاری | توسعه و مدیریت کسب‌وکارها |
| آدرس | شیراز، بلوار زند، خیابان سعدی، حدفاصل خیابان داوری و مکتبی، طبقه فوقانی تعاونی مصرف بانک ملت |
| شماره تماس | 07132221381 |
8.موسسه حسابداری ایلیاحساب
موسسه حسابداری ایلیا حساب با پشتوانه سرمایۀ انسانی، خدمات حسابداری متنوعی برای مشتریان از اجرای طرح حسابدار تا ارائه خدمات حسابرسی و مشاوره مالی، مشاوره مالیاتی ارائه می‌دهد.
ویژگی منحصربه‌فرد
ده سال سابقه
خدمات مالیاتی
- وکیل مالیاتی
- تنظیم اظهارنامه مالیاتی
- کاهش جرایم مالیاتی
- مشاوره مالیاتی
| حوزه کاری | خدمات مالی |
| آدرس | شعبه ۱ : تهران، سعادت آباد، بالاتر از بلوار دریا، خ فرحزادی، خ عباسی اناری، پلاک ۱۴۶ شعبه ۲: تهران، صادقیه، اشرفی اصفهانی، نرسیده به بلوار مرزداران، بن‌بست گلها، پلاک ۳ شعبه دماوند: دماوند، چهار راه آیت، نرسیده به میدان وثوق پلاک ۶ |
| شماره تماس | 02128421443 – 02191007788 |
| آدرس در شبکه‌های اجتماعی | اینستاگرام |
9. موسسه صام
موسسه صام ارائه دهنده خدمات مالی و مشاوره مالی و مالیاتی در چار چوب قوانین و مقررات به اشخاص حقوقی و حقیقی است.
خدمات مالیاتی
- کوچینگ مالیاتی
- مشاوره شناسه کالا و خدمات
- صدور گواهی الکترونیک CSR برای کارپوشه سامانه مودیان
| حوزه کاری | آکادمی مالی و مالیاتی |
| آدرس | تهران، مجیدیه شمالی (استاد حسن بنا شمالی)، نبش چهارراه پرتوی، پلاک535، طبقه اول، واحد 2 |
| شماره تماس | ۰۲۱-۹۱۰۱-۳۸6۲ |
10. رایان محاسبان
رایان محاسبان دارای چندین وکیل مالیاتی خبره مسلط به امور مالیاتی شرکت‌ها و مشاغل بوده که در زمینه‌های تخصصی بازرگانی، صنعتی، تولیدی و… دانش و تجربه ارزشمندی دارند و جزء معتبرترین موسسات مالیاتی است که در زمینه‌های مختلف خدمات مالیات خدمات ارائه می‌دهد.
ویژگی منحصربه‌فرد
22 سال سابقه
خدمات
- مشاوره مالیاتی
- وکیل مالیاتی
- تنظیم اظهارنامه مالیاتی
- تنظیم دفاتر قانونی
| حوزه کاری | حسابداری، مالی و مالیاتی |
| آدرس | کرج، گوهردشت، فلکه اول، خ میخک، پ 15، واحد1 |
| شماره تماس | 02636525384 |
11. شرکت حسابداری حساب 24
شرکت حسابداری حساب ۲۴ از سال ۱۳۹۲ با هدف ارائه خدمات مالیاتی و حسابداری به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در زمینه‌های حسابداری، حسابرسی مشاوره‌های مالی و مالیاتی و بیمه خدمات ارائه می‌دهد.
خدمات مالیاتی
- تطبیق شرکت با نظام مالیاتی
- تنظیم دفاتر قانونی و اظهارنامه ها
- دفاع از پرونده‌های مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف
| حوزه کاری | مالی و مالیاتی |
| آدرس | تهران، تهرانپارس، خیابان 196 غربی، پلاک 115، واحد 22 |
| شماره تماس | 09128330482 |
12. آتیه امن سپید
شرکت حسابداری آتیه امن سپید با کادری مجرب از حسابداران خبره در حوزه‌های حسابداری، حسابرسی، مشاوره مالی، مشاوره مالیاتی و دادرسی مالیاتی خدماتی باکیفیت به کلیه شرکت‌ها و اشخاص ارائه می‌دهد.
خدمات
- ارسال اظهارنامه
- مشاوره مالیاتی
- دادرسی مالیاتی
- حسابرسی صورت‌های مالی
| حوزه کاری | مالی و مالیاتی |
| آدرس | تهران، پونک میدان عدل ۳۵متری مخبری پلاک ۲۲ واحد ۱۲ |
| شماره تماس | ۰۲۱۲۸۴۲۴۷۸۲ |
| آدرس در شبکه‌های اجتماعی | اینستاگرام |
منظور از مشاور مالیاتی چه کسی است؟
مشاوران مالیاتی متخصصان دارای مدرک تحصیلی حسابداری، علوم اقتصادی یا مدیریت مالی هستند. آنها به مشتریان در مورد تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد و طیف وسیعی از مسائل مالی مشاوره ارائه می‌دهند. مشاوران مالیاتی معمولاً برای شرکت‌های مشاوره مالی، شرکت‌های حسابداری دولتی یا سازمان‌های دولتی کار می‌کنند. البته برخی نیز ممکن است کاملاً مستقل کار کنند.
مشاور مالیاتی چه وظایفی دارد؟
مشاوران مالیاتی خدمات مختلفی را از تهیه اظهارنامه مالیاتی گرفته تا کمک به شما در شرایط بسیار پیچیده مالی ارائه می‌دهند. رایج‌ترین خدماتی که به مشتریان ارائه می‌شود عبارتند از:
- تسهیل برنامه‌ریزی مالیاتی: مشاوران مالیاتی استراتژی‌هایی را برای به حداقل رساندن درآمد مشمول مالیات مشتری ارائه می‌دهند این استراتژی‌ها می‌تواند شامل استفاده از معافیت‌های مالیاتی موجود یا به تعویق انداختن پرداخت مالیات باشد.
- ارائه مشاوره مالیاتی: با داده‌های مالی در مورد درآمد، کسر مالیات و سایر اطلاعات مرتبط، مشاوران مالیاتی می‌توانند مشتریان را در به حداقل رساندن بدهی مالیاتی‌شان راهنمایی کنند.
- تهیه اسناد مالیاتی: مشاوران مالیاتی اطلاعات لازم مانند درآمد، هزینه و سایر داده‌ها را از مشتریان جمع‌آوری می‌کنند تا اسناد لازم را تهیه کنند.
- تسلیم اظهارنامه مالیاتی: پس از تهیه مدارک، مشاور مالیاتی اظهارنامه مشتری را تهیه کرده و به نهاد نظارتی ذی‌صلاح ارسال می‌کند.
چند نوع مالیات داریم؟
در ایران دو دسته بندی کلی برای مالیات داریم:
1. مالیات مستقیم
2. مالیات غیرمستقیم
هر کدام از این دو دسته، مدل‌های مالیاتی مختلفی دارند.
1. مالیات مستقیمم
مالیات مستقیم، نوعی مالیات است که مستقیما از مالکان دارایی‌ها و درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد، سود شرکت‌ها، درآمد حاصل از معاملات املاک و مستغلات، ورودی‌های ارزش افزوده، ارث و… کسر می‌شود.
انواع مالیات مستقیم
مالیات مستقیم مدل‌های مالیاتی مختلفی دارد که در ادامه بیان می‌کنیم:
الف. مالیات بر دارایی
مالیات بر دارایی خود شامل دو دسته می‌شود:
- مالیات بر حق تمبر
این نوع مالیات از طریق الصاق و ابطال تمبر روی اسناد و مدارک توسط صادرکنندگان (بانک، شرکت‌های تجاری و…) از مودی دریافت می‌شود. حق تمبری که روی برگ‌های چک‌های بانکی چاپ می‌شود، یک نمونه مالیات بر حق تمبر است.
- مالیات بر ارث
این مالیات بر اموال منقول و غیرمنقول متوفی تعلق می‌گیرد و بعد از تقسیم ارث از سهم هریک از طرفین کسر می‌شود.
ب. مالیات بر درآمد
این مالیات به هفت دسته تقسیم می‌شود
- مالیات بر درآمد املاک
این نوع مالیات شامل مالیات بر اجاره املاک و مستغلات، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات سرقفلی و مالیات حاصل از ساخت‌وساز و فروش املاک نوساز می‌شود.
- مالیات بر درآمد کشاورزی
درآمد کشاورزی نیز از جمله مواردی است که مشمول مالیات است.
- مالیات درآمد حقوق
در این نوع مالیات کارفرمایانی باید قبل از پرداخت حقوق به کارکنان، مالیات را از حقوق آنها کسر کرده و به حساب دولت پرداخت کنند.
هر ساله مبلغی در بودجه سالانه‌ی کشور تعیین می‌شود و این مبلغ و مبالغ پایین‌تر از آن، از پرداخت مالیات معاف هستند. از مبالغ بالاتر تا ۷ برابر آن، ۱۰ درصد مالیات کسر می‌شود و نسبت به مازاد این مبلغ هم ۲۰ درصد به عنوان مالیات کسر می‌شود.
- مالیات بر درآمد مشاغل
این نوع مالیات از درآمد صاحبان حرفه و مشاغل آزاد مانند کسبه، مربیان ورزشی، پزشکان، وکلا و… گرفته می‌شود.
- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
این نوع مالیات بر اساس جمع درآمدهای سازمان‌ها یا شرکت‌های حقوقی محاسبه می‌شود.
- مالیات بر درآمد اتفاقی
درآمدهایی مانند برنده شدن در قرعه‌کشی یا دریافت اموال هدیه مشمول این نوع مالیات می‌شوند.
- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی
اگر چند منبع درآمدی مختلف داشته باشید، میزان مالیات بر اساس درآمد شما در طول سال محاسبه می‌شود و باید آن را پرداخت کنید.
2. مالیات غیر مستقیم
مالیات غیرمستقیم به سه دسته تقسیم می‌شود:
الف. حقوق و عوارض گمرکی
این مالیات به صادرات و واردات کالاهای مختلف تعلق می‌گیرد.
ب. مالیات بر مصرف
این نوع مالیات به یک سری از کالاها که روزانه خرید می‌کنید، تعلق می‌گیرد و هزینه آن را هنگام خرید کالا به همراه قیمت کالا می‌پردازید.
ج. مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده از تمامی کالاها و خدمات دریافت می‌شود و مصرف‌کننده نهایی هزینه آن را می‌پردازید.
تفاوت مشاور مالیاتی و حسابدار چیست؟
حسابدار: حسابدار به طور کلی به شرکت‌ها و افراد در مدیریت امور حسابداری، حفظ سوابق حسابداری، ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد و تجزیه‌وتحلیل گزارشات تجاری کمک می‌کند و توصیه‌های کلی در مورد مالیات و حسابرسی‌های مالیاتی ارائه می‌دهد.
مشاور مالیاتی: مشاور مالیاتی اطلاعات عمیقی در مورد قوانین و مقررات مالیات بر درآمد دارد و می‌تواند در زمینه مالیات به شما مشاوره حقوقی ارائه دهد.
بنابراین، حسابداران نقشی فراگیرتری دارند، در حالی که مشاوران مالیاتی در امور مالیات بیشتر متخصص هستند.
جمع‌بندی
مشاور مالیاتی متخصصی است که شما را در مورد مسائل مالیاتی راهنمایی می‌کند. چه بخواهید بدهی‌های مالیاتی خود را به حداقل برسانید، از انطباق با قوانین مالیاتی اطمینان حاصل کنید یا تصمیمات مالی آگاهانه بگیرید، یک مشاور مالیاتی نقشی اساسی در کسب‌وکارتان ایفا می‌کند.
سوالات متداول
مشاور مالیاتی کیست؟
مشاوران مالیاتی، متخصصان دارای مدرک تحصیلی حسابداری، علوم اقتصادی یا مدیریت مالی هستند که در حوزۀ مشاوره مالیاتی تخصص دارند.
وظایف مشاور مالیاتی چیست؟
مشاوران مالیاتی خدمات مختلفی انجام می‌دهد از قبیل تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تهیه اسناد مالیاتی، مشاوره مالیاتی و… ارائه می‌دهد.
5 تا از بهترین مشاور مالیاتی در ایران چیست؟
- شرکت اقتصاد قرن
- راشا مشاوران راستین
- پارستکس
- ایران فاینانس
- پیشرو حساب
از بهترین مشاوران مالیاتی هستند.
دکتر صالحی در تبریز بهترین مشاور مالیاتی و متخصص این امر هست